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Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2021 / 1 Nº Liquidação: 4 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 05/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 720,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 05/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2021 / 1 Nº Liquidação: 5 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 18/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 720,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 18/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2021 / 1 Nº Liquidação: 6 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 25/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 720,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 25/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2021 / 1 Nº Liquidação: 7 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 26/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 720,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 26/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Credor: 03.766.873/0001-06 - CABAL BRASIL LTDA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 2 Nº Liquidação: 2 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 25/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 10.000,00 Valor Pago: 812,00 Data Pagamento: 25/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.26 - Programa de Alimentação do Trabalhador
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA NO EXERCICIO DE 2021.

Credor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ano/Nº Empenho: 2021 / 3 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 25/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 600,00 Valor Pago: 49,00 Data Pagamento: 25/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA NO EXERCICIO DE 2021.

Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 38 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 22/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 808,13 Valor Pago: 808,13 Data Pagamento: 23/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.07 - Estagiários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento e rescisões de servidores municipais da Camara Municipal de Pimenta relativo ao mês corrente.

Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 46 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 26/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 22.808,16 Valor Pago: 18.705,96 Data Pagamento: 26/02/2021
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador
Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Vr refere-se ao subsidio dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Pimenta, conf. folha de pagamento.

Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 47 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 26/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 2.851,02 Valor Pago: 1.969,21 Data Pagamento: 26/02/2021
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Vr refere-se ao subsidio dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Pimenta, conf. folha de pagamento.

Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 48 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 26/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 2.475,17 Valor Pago: 2.021,31 Data Pagamento: 26/02/2021
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.04 - Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento e rescisões de servidores municipais da Camara Municipal de Pimenta relativo ao mês corrente.

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