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Credor: 12.127.199/0001-00 - ANA LUCIA COSTA BERALDO 004.546.256-93
Ano/Nº Empenho: 2019 / 206 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 17/12/2019
Licitação: 2019/72 Valor Empenho: 3.100,00 Valor Pago: 3.100,00 Data Pagamento: 18/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2004 - MANUT.ATIV. HOMEN/FESTIV/RECEPCOES
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere se a serviço de ornamentação com flores para Sessão Solene de Entrega de Diplomas de Honra ao Mérito , e para Inauguração da Galeria de Legislaturas da Câmara Municipal de Pimenta-MG.

Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME
Ano/Nº Empenho: 2019 / 62 Nº Liquidação: 8 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 03/12/2019
Licitação: 2019/3 Valor Empenho: 6.514,10 Valor Pago: 502,11 Data Pagamento: 03/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Câmara Municipal de Pimenta-MG.

Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME
Ano/Nº Empenho: 2019 / 62 Nº Liquidação: 9 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 18/12/2019
Licitação: 2019/3 Valor Empenho: 6.514,10 Valor Pago: 910,10 Data Pagamento: 18/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Câmara Municipal de Pimenta-MG.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 7 Nº Liquidação: 18 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 02/12/2019
Licitação: Valor Empenho: 300,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 02/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a estimativa de despesas com tarifas bancarias durante o exercicio

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 7 Nº Liquidação: 19 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 03/12/2019
Licitação: Valor Empenho: 300,00 Valor Pago: 20,90 Data Pagamento: 03/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a estimativa de despesas com tarifas bancarias durante o exercicio

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 7 Nº Liquidação: 20 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 17/12/2019
Licitação: Valor Empenho: 300,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 17/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a estimativa de despesas com tarifas bancarias durante o exercicio

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 7 Nº Liquidação: 21 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 19/12/2019
Licitação: Valor Empenho: 300,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 19/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a estimativa de despesas com tarifas bancarias durante o exercicio

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 7 Nº Liquidação: 22 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 23/12/2019
Licitação: Valor Empenho: 300,00 Valor Pago: 20,90 Data Pagamento: 23/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a estimativa de despesas com tarifas bancarias durante o exercicio

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 7 Nº Liquidação: 23 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 27/12/2019
Licitação: Valor Empenho: 300,00 Valor Pago: 7,71 Data Pagamento: 27/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a estimativa de despesas com tarifas bancarias durante o exercicio

Credor: 28.178.349/0001-37 - BUFFET TRIGO E TALENTO
Ano/Nº Empenho: 2019 / 214 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 20/12/2019
Licitação: 2019/79 Valor Empenho: 7.015,08 Valor Pago: 7.015,08 Data Pagamento: 20/12/2019
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2004 - MANUT.ATIV. HOMEN/FESTIV/RECEPCOES
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere se a Serviço Completo de Buffet- Confraternização da Câmara Municipal de Pimenta/MG em 14/12/2019.

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