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Despesas Pagas:
Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:
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| Credor: 18.740.339/0001-90 - ALICE AUGUSTA DE MACEDO - ME. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 36 | Nº Liquidação: 2 | Modalidade: 7 - Pregão | Data Liquidação: 28/03/2024 |
| Licitação: 2022/2 | Valor Empenho: 19.096,32 | Valor Pago: 1.591,36 | Data Pagamento: 01/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assess. | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A AREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | |||
| Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 11 | Nº Liquidação: 3 | Modalidade: 9 - Pregão Eletrônico | Data Liquidação: 01/04/2024 |
| Licitação: 2023/5 | Valor Empenho: 8.581,40 | Valor Pago: 577,89 | Data Pagamento: 02/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PADARIA PARA O USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1 | Nº Liquidação: 9 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/04/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.100,00 | Valor Pago: 31,60 | Data Pagamento: 02/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1 | Nº Liquidação: 10 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 03/04/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.100,00 | Valor Pago: 6,43 | Data Pagamento: 03/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1 | Nº Liquidação: 11 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 05/04/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.100,00 | Valor Pago: 24,00 | Data Pagamento: 05/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 17.875.435/0001-82 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 16 | Nº Liquidação: 3 | Modalidade: 222 - Artigo 75 Lei 14133 / 2021 | Data Liquidação: 01/04/2024 |
| Licitação: 2023/52 | Valor Empenho: 1.400,00 | Valor Pago: 200,00 | Data Pagamento: 02/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, COMPILAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÕES DE NORMATIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA/MG. | |||
| Credor: 23.546.131/0001-74 - JAQUELINE OLIVEIRA DE MELO - ME | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 37 | Nº Liquidação: 2 | Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 | Data Liquidação: 28/03/2024 |
| Licitação: 2024/7 | Valor Empenho: 671,00 | Valor Pago: 49,50 | Data Pagamento: 01/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO CEJUSC DE ACORDO COM O CONVÊNIO. | |||
| Credor: 07.574.150/0001-58 - JORNAL PRISMA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 13 | Nº Liquidação: 2 | Modalidade: 222 - Artigo 75 Lei 14133 / 2021 | Data Liquidação: 02/04/2024 |
| Licitação: 2023/6 | Valor Empenho: 8.035,20 | Valor Pago: 1.986,76 | Data Pagamento: 05/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2003 - MANUT.ATIV.DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.35 - Produções Jornalísticas | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG. | |||
| Credor: 19.499.249/0001-11 - LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 33 | Nº Liquidação: 2 | Modalidade: 7 - Pregão | Data Liquidação: 01/04/2024 |
| Licitação: 2021/2 | Valor Empenho: 13.581,76 | Valor Pago: 972,12 | Data Pagamento: 02/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DIGITAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA/MG. | |||
| Credor: 71.000.731/0001-85 - MEMORY PROJETOS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 46 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 7 - Pregão | Data Liquidação: 01/04/2024 |
| Licitação: 2024/1 | Valor Empenho: 16.200,00 | Valor Pago: 1.542,24 | Data Pagamento: 09/04/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.02 - Locação de Softwares | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÝTICA INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER À DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA/MG. | |||
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