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Despesas Pagas:



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Paga e LiquidadaLiquidadaEmpenhada
Período: Tipo de Pesquisa:
Unidade Orçamentária: Ordenação:

Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:


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Credor: 03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Ano/Nº Empenho: 2020 / 372 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 22/09/2020
Licitação: 2020/2 Valor Empenho: 258,00 Valor Pago: 258,00 Data Pagamento: 02/10/2020
Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 - Medicamentos
Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Santa Casa Muncipal de Saúde de Pimnta-MG.

Credor: 11.399.773/0001-09 - AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS-LTDA
Ano/Nº Empenho: 2020 / 36 Nº Liquidação: 10 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 02/10/2020
Licitação: 2020/2 Valor Empenho: 3.371,76 Valor Pago: 295,03 Data Pagamento: 22/10/2020
Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Prestação de serviços de recolhimento e direcionamento do lixo hospitalar para Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG.

Credor: 059.666.966-67 - ANITA SAMARA COSTA RODRIGUES
Ano/Nº Empenho: 2020 / 284 Nº Liquidação: 3 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 30/09/2020
Licitação: 2019/3 Valor Empenho: 9.300,00 Valor Pago: 1.348,50 Data Pagamento: 01/10/2020
Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Prestação de serviços de farmacêutica para atender a demanda da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG.

Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME.
Ano/Nº Empenho: 2020 / 30 Nº Liquidação: 9 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 01/10/2020
Licitação: 2019/7 Valor Empenho: 28.500,00 Valor Pago: 1.419,25 Data Pagamento: 08/10/2020
Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Utensílios de Cozinha para uso da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG.

Credor: 03.676.873/0001-07 - ANTONIO GIL DE MACEDO E CIA LTDA
Ano/Nº Empenho: 2020 / 34 Nº Liquidação: 16 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 06/10/2020
Licitação: 2019/4 Valor Empenho: 36.754,74 Valor Pago: 2.273,47 Data Pagamento: 08/10/2020
Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.03 - Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.
Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Aquisição de Combustível e lubrificantes para atender a demanda da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta/MG.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A
Ano/Nº Empenho: 2020 / 3 Nº Liquidação: 57 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 01/10/2020
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 62,70 Data Pagamento: 01/10/2020
Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22 - Multas Indedutíveis
Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Vr refere-se a estimativa de gastos com tarifas bancárias das contas 25814-8 e 25816-4, no exercício de 2020. Conforme autorização.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A
Ano/Nº Empenho: 2020 / 3 Nº Liquidação: 58 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 08/10/2020
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 31,35 Data Pagamento: 08/10/2020
Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22 - Multas Indedutíveis
Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Vr refere-se a estimativa de gastos com tarifas bancárias das contas 25814-8 e 25816-4, no exercício de 2020. Conforme autorização.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A
Ano/Nº Empenho: 2020 / 3 Nº Liquidação: 59 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 13/10/2020
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 13/10/2020
Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22 - Multas Indedutíveis
Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Vr refere-se a estimativa de gastos com tarifas bancárias das contas 25814-8 e 25816-4, no exercício de 2020. Conforme autorização.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A
Ano/Nº Empenho: 2020 / 3 Nº Liquidação: 60 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 16/10/2020
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 16/10/2020
Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22 - Multas Indedutíveis
Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Vr refere-se a estimativa de gastos com tarifas bancárias das contas 25814-8 e 25816-4, no exercício de 2020. Conforme autorização.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A
Ano/Nº Empenho: 2020 / 4 Nº Liquidação: 9 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 16/10/2020
Licitação: Valor Empenho: 600,00 Valor Pago: 10,45 Data Pagamento: 16/10/2020
Programa de Trabalho: 10.302.0016.2138 - MANUT.SERVICOS SAUDE-SIA/AIHS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22 - Multas Indedutíveis
Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO
Fonte de Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde
Histórico: Vr refere-se a estimativa de gastos com tarifas bancárias da conta 25815-6, no exercício de 2020. Conforme autorização.

Total Pago no Exercício: 2020, Mês: Outubro = R$ 146.443,46

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