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Diarias

Diárias e Passagens Concedidas

Filtro de Diárias Passagens:
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Listagem de Diárias no Período:

Tipo: Diárias Data: 26/10/2020
Servidor/Cargo: Roberto Beraldo Lemos / Motorista
Motivo: 02 Diárias no valor unitário de R$126,00 07 diárias no valor unitário de R$63,00 perfazendo o valor total de R$693,00 com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em planilha anexa.Adiantamento OP 0438/2020.R$510,00.
Destino: Variados/MG/SP
Nº do Empenho: 00063/012/2020
Valor Total (R$): 693,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 22/10/2020
Servidor/Cargo: Hugo Henrique Coelho Souza / Diretor de Departamento
Motivo: Nota de empenho referente a 01 diária no valor unitário de R$270,00 com viagem a Belo Horizonte/MG para regularização de documentação junto ao INCRA conforme descrito em planilha anexa.Período: 22 a 23/10/2020
Destino: Belo Horizonte/MG
Nº do Empenho: 01963/007/2020
Valor Total (R$): 270,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 22/10/2020
Servidor/Cargo: Lucas Queiróz Soares / Motorista
Motivo: Referente a 01 diária no valor unitário de R$126,00 com viagem a Belo Horizonte/MG a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme relatório anexo.Período: 22/10/2020.
Destino: Belo Horizonte/MG
Nº do Empenho: 06314/001/2020
Valor Total (R$): 126,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 22/10/2020
Servidor/Cargo: Lucas Queiróz Soares / Motorista
Motivo: Referente a reembolso feito para cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme relatório anexo.Período: 22/10/2020. OBS: Pedágio R$51,20 e estacionamento no valor de R$2,25 no valor total de R$ 53,45.
Destino: Belo Horizonte/MG
Nº do Empenho: 06314/002/2020
Valor Total (R$): 53,45
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 19/10/2020
Servidor/Cargo: Lucas Queiróz Soares / Motorista
Motivo: Referente a 02 diárias no valor unitário de R$63,00 e abastecimento de veículo no valor de R$100,00 no valor total de R$226,00 com viagem a Pará de Minas/MG na empresa Eletrocamp tratar de assuntos sobre extensão de rede elétrica no Município
Destino: Pará de Minas/MG
Nº do Empenho: 06248/000/2020
Valor Total (R$): 226,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 15/10/2020
Servidor/Cargo: Lucio de Morais / Motorista
Motivo: 01 diária no valor unitário de R$146,00, 01 diária no valor unitário de R$126,00, 06 diárias no valor unitário de R$63,00 e 02 abastecimentos de veículo no valor de R$69,98 perfazendo o valor total de R$719,98 com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.Adiantamento OP 0403/2020. R$510,00
Destino: Variados/MG/SP
Nº do Empenho: 00237/009/2020
Valor Total (R$): 719,98
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 14/10/2020
Servidor/Cargo: Hugo Henrique Coelho Souza / Diretor de Departamento
Motivo: Nota de empenho referente a 01 diária no valor unitário de R$126,00 com viagem a São João Del Rei para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em planilha anexa.Período: 14/10/2020.
Destino: São João Del Rei/MG
Nº do Empenho: 01963/005/2020
Valor Total (R$): 126,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 14/10/2020
Servidor/Cargo: Hugo Henrique Coelho Souza / Diretor de Departamento
Motivo: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem a São João Del Rei para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em planilha anexa.Período: 14/10/2020. OBS: Pedágio R$12,80.
Destino: São João Del Rei/MG
Nº do Empenho: 01963/006/2020
Valor Total (R$): 12,80
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 13/10/2020
Servidor/Cargo: Roberto Domingos de Oliveira / Motorista
Motivo: Referente a 01 diária no valor unitário de R$63,00 para cobertura de despesas feitas com viagem a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de Monte Santo de Minas/M conforme descrito em Planilha anexa
Destino: Monte Santos de Minas/MG
Nº do Empenho: 06122/001/2020
Valor Total (R$): 63,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 13/10/2020
Servidor/Cargo: Simone Soares Rosa Santos / Secretário
Motivo: Nota de empenho referente a 02 diárias no valor unitário de R$355,00 no valor total de R$710,00 com viagem a São Paulo/SP para tratar de assuntos das atividades das Escolas Municipais conforme descrito em planilha anexa. Período:13 a 14/10/2020.
Destino: São Paulo/SP
Nº do Empenho: 01896/006/2020
Valor Total (R$): 710,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 09/10/2020
Servidor/Cargo: Roberto Beraldo Lemos / Motorista
Motivo: 02 Diárias no valor unitário de R$63,00 02 diárias no valor unitário de R$126,00 01 diária no valor unitário de R$146,00 02 abastecimentos de veiculo no valor de R$120,00 perfazendo o valor total de R$644,00 com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em planilha anexa.Adiantamento OP 0404/2020.R$510,00.
Destino: Variados/MG/SP
Nº do Empenho: 00063/012/2020
Valor Total (R$): 644,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 08/10/2020
Servidor/Cargo: Gilmar Luiz da Silva / Motorista
Motivo: 06 diárias no valor unitário de R$63,00 02 diárias no valor unitário de R$126,000 perfazendo o valor total de R$630,00 com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.Adiantamento OP 0437/2020.R$510,00
Destino: Variados/MG/SP
Nº do Empenho: 00436/010/2020
Valor Total (R$): 630,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 07/10/2020
Servidor/Cargo: Rodrigo de Oliveira Miranda / Motorista
Motivo: Referente a 01 diária no valor unitário de R$63,00 para cobertura de despesas feitas com viagem a cidade de São Sebastião do Paraíso/MG transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. Período: 07/10/2020.
Destino: São Sebastião do Paraíso/MG
Nº do Empenho: 06052/002/2020
Valor Total (R$): 63,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 02/10/2020
Servidor/Cargo: Hugo Henrique Coelho Souza / Diretor de Departamento
Motivo: Nota de empenho referente a 01 diária no valor unitário de R$126,00 com viagem a São João Del Rei para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em planilha anexa.Período: 02/10/2020.
Destino: São João Del Rei/MG
Nº do Empenho: 01963/003/2020
Valor Total (R$): 126,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 02/10/2020
Servidor/Cargo: Hugo Henrique Coelho Souza / Diretor de Departamento
Motivo: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem a São João Del Rei para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em planilha anexa.Período: 02/10/2020. OBS: R$30,00 - Combustível.
Destino: São João Del Rei/MG
Nº do Empenho: 01963/004/2020
Valor Total (R$): 30,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 02/10/2020
Servidor/Cargo: Maicon Douglas Vieira / Técnico em Enfermagem
Motivo: Referente a 01 diária no valor unitário de R$146,00 com viagem a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde na cidade de São João Del Rei conforme descrito em Planilha anexa. Período: 02/10/2020.
Destino: São João Del Rei/MG
Nº do Empenho: 06026/001/2020
Valor Total (R$): 146,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar
Tipo: Diárias Data: 01/10/2020
Servidor/Cargo: Rodrigo de Oliveira Miranda / Motorista
Motivo: Referente a 01 diária no valor unitário de R$63,00 para cobertura de despesas feitas com viagem a cidade de Alfenas/MG transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. Período: 01/10/2020
Destino: Alfenas/MG
Nº do Empenho: 06052/001/2020
Valor Total (R$): 63,00
Lei Autorizativa: 1511 de 15 de Março de 2018.
Relatório de Viagem: Vizualizar