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Despesas Pagas:
Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:
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| Credor: 11.399.773/0001-09 - AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS-LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 325 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 | Data Liquidação: 08/05/2024 |
| Licitação: 2024/133 | Valor Empenho: 604,00 | Valor Pago: 604,00 | Data Pagamento: 03/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Presação de serviços de recolhimento e direcionamento do lixo hospitalar para atender a demanda da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG. | |||
| Credor: 059.666.966-67 - ANITA SAMARA COSTA RODRIGUES | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 12 | Nº Liquidação: 5 | Modalidade: 7 - Pregão | Data Liquidação: 29/05/2024 |
| Licitação: 2019/3 | Valor Empenho: 11.614,08 | Valor Pago: 1.684,05 | Data Pagamento: 03/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de farmaceutica para atender a demanda da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG. | |||
| Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 380 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 222 - Artigo 75 Lei 14133 / 2021 | Data Liquidação: 03/06/2024 |
| Licitação: 2024/6 | Valor Empenho: 3.054,94 | Valor Pago: 3.054,94 | Data Pagamento: 10/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza, Gás de Cozinha e Utensílios de Cozinha para atender a demanda da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG. | |||
| Credor: 20.863.338/0001-84 - AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 17 | Nº Liquidação: 10 | Modalidade: 7 - Pregão | Data Liquidação: 04/06/2024 |
| Licitação: 2023/12 | Valor Empenho: 81.195,68 | Valor Pago: 4.951,59 | Data Pagamento: 10/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.302.0016.2137 - MANUT.SERV.ASSIT.MEDICA HOSPITALAR | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.02 - DEPARTAMENTO CLINICO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender a demanda da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 3 | Nº Liquidação: 41 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 04/06/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.800,00 | Valor Pago: 144,66 | Data Pagamento: 04/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 3 | Nº Liquidação: 42 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 05/06/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.800,00 | Valor Pago: 31,72 | Data Pagamento: 05/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 3 | Nº Liquidação: 43 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 07/06/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.800,00 | Valor Pago: 11,72 | Data Pagamento: 07/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 3 | Nº Liquidação: 44 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 10/06/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.800,00 | Valor Pago: 9,89 | Data Pagamento: 10/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 3 | Nº Liquidação: 45 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 17/06/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.800,00 | Valor Pago: 11,72 | Data Pagamento: 17/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 11.601.844/0001-04 - BORGES E OZANAN CONTABILIDADE LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 9 | Nº Liquidação: 5 | Modalidade: 222 - Artigo 75 Lei 14133 / 2021 | Data Liquidação: 29/05/2024 |
| Licitação: 2024/1 | Valor Empenho: 27.105,60 | Valor Pago: 2.258,80 | Data Pagamento: 10/06/2024 |
| Programa de Trabalho: 10.122.0016.2136 - MANUT.SERV.ADM.SANTA CASA MUNICIPAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de contabilidade pública para atender a demanda da Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta-MG. | |||
Total Pago no Exercício: 2024, Mês: Junho = R$ 264.896,18
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