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Despesas Pagas:
Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:
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| Credor: 18.740.339/0001-90 - ALICE AUGUSTA DE MACEDO - ME. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 36 | Nº Liquidação: 5 | Modalidade: 7 - Pregão | Data Liquidação: 28/06/2024 |
| Licitação: 2022/2 | Valor Empenho: 19.096,32 | Valor Pago: 1.591,36 | Data Pagamento: 01/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assess. | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A AREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1 | Nº Liquidação: 25 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.100,00 | Valor Pago: 30,60 | Data Pagamento: 02/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1 | Nº Liquidação: 26 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 03/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.100,00 | Valor Pago: 10,50 | Data Pagamento: 03/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1 | Nº Liquidação: 27 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 04/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.100,00 | Valor Pago: 23,44 | Data Pagamento: 04/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1 | Nº Liquidação: 28 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 16/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.100,00 | Valor Pago: 5,42 | Data Pagamento: 16/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | |||
| Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 108 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 12.025,60 | Valor Pago: 12.025,60 | Data Pagamento: 02/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS | |||
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES. | |||
| Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 109 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.503,20 | Valor Pago: 1.503,20 | Data Pagamento: 02/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS | |||
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Camara Municipal de Pimenta/MG. | |||
| Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 110 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 772,33 | Valor Pago: 772,33 | Data Pagamento: 02/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 - Outras Contratacoes Tempo Determinado | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | |||
| Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 111 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/07/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 9.990,58 | Valor Pago: 9.990,58 | Data Pagamento: 02/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.11 - Empregado Público | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A: | |||
| Credor: 17.875.435/0001-82 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 16 | Nº Liquidação: 6 | Modalidade: 222 - Artigo 75 Lei 14133 / 2021 | Data Liquidação: 01/07/2024 |
| Licitação: 2023/52 | Valor Empenho: 1.400,00 | Valor Pago: 200,00 | Data Pagamento: 02/07/2024 |
| Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERVERÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | |||
| Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, COMPILAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÕES DE NORMATIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA/MG. | |||
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