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Despesas Pagas:
Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:
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| Credor: 14.937.152/0001-20 - 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1104 | Nº Liquidação: 2 | Modalidade: 16 - Pregão Eletrônico | Data Liquidação: 24/04/2024 |
| Licitação: 2023/7 | Valor Empenho: 1.150,00 | Valor Pago: 590,82 | Data Pagamento: 06/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 15.452.0013.2128 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização | |||
| Unidade Orçamentária: 02.10.01 - SEÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Aqusição de materiais para limpeza em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Urbanismo, especificamente para uso na varrição de ruas e logradouros públicos. | |||
| Credor: 14.937.152/0001-20 - 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1164 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 16 - Pregão Eletrônico | Data Liquidação: 23/04/2024 |
| Licitação: 2023/7 | Valor Empenho: 915,60 | Valor Pago: 904,61 | Data Pagamento: 06/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 12.365.0005.2030 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização | |||
| Unidade Orçamentária: 02.04.01 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, produção e utensílios de cozinha em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, especificamente para manutenção das unidades de ensino. | |||
| Credor: 14.937.152/0001-20 - 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1166 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 16 - Pregão Eletrônico | Data Liquidação: 23/04/2024 |
| Licitação: 2023/7 | Valor Empenho: 918,10 | Valor Pago: 907,08 | Data Pagamento: 06/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 12.361.0004.2028 - MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização | |||
| Unidade Orçamentária: 02.04.01 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, produção e utensílios de cozinha em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, especificamente para manutenção das unidades de ensino. | |||
| Credor: 51.230.877/0001-00 - 51.230.877 MARIA IZABEL DA SILVA CORDEIRO | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1668 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 | Data Liquidação: 03/05/2024 |
| Licitação: 2024/169 | Valor Empenho: 5.142,00 | Valor Pago: 2.571,00 | Data Pagamento: 06/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 08.244.0011.2092 - MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | |||
| Unidade Orçamentária: 02.07.01 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R.PROPRIOS | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de cuidador para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Pimenta/MG, especificamente para cuidar da criança I.M.X conforme ordem judicial em anexo. | |||
| Credor: 824.771.916-91 - ADILSON JOSE COSTA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 69 | Nº Liquidação: 14 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 22/04/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 1.000,00 | Valor Pago: 36,69 | Data Pagamento: 03/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 08.122.0011.2088 - MANUT.SERV.ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores | |||
| Unidade Orçamentária: 02.07.01 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R.PROPRIOS | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: REF.: estimativa de gastos com diárias de motorista para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme Lei nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos III e V. | |||
| Credor: 18.740.339/0001-90 - ALICE AUGUSTA DE MACEDO ME | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 995 | Nº Liquidação: 3 | Modalidade: 14 - Pregão presencial | Data Liquidação: 29/04/2024 |
| Licitação: 2021/1 | Valor Empenho: 44.491,44 | Valor Pago: 7.415,24 | Data Pagamento: 03/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 04.122.0017.2014 - MANUT.ATIV.COMPRAS E LICITAÇÕES | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | |||
| Unidade Orçamentária: 02.02.01 - SECRET.MUN.ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa para Ýreas de Compras, Licitações e Contratos Administrativos para Atender a Demanda do Município de Pimenta/MG. | |||
| Credor: 41.955.367/0001-46 - ALIMENTOS SORETTO LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2023 / 5304 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 16 - Pregão Eletrônico | Data Liquidação: 23/04/2024 |
| Licitação: 2023/61 | Valor Empenho: 38,10 | Valor Pago: 37,64 | Data Pagamento: 06/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 08.122.0011.2095 - MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS/PBF | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |||
| Unidade Orçamentária: 02.07.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | |||
| Fonte de Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | |||
| Histórico: Aqusição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Muncipal de Assistência Social, especificamente para uso nas atividades do CRAS. C/C 13.317-5 | |||
| Credor: 41.955.367/0001-46 - ALIMENTOS SORETTO LTDA | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 1041 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 16 - Pregão Eletrônico | Data Liquidação: 23/04/2024 |
| Licitação: 2023/61 | Valor Empenho: 53,34 | Valor Pago: 52,70 | Data Pagamento: 06/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 08.122.0011.2095 - MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS/PBF | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação | |||
| Unidade Orçamentária: 02.07.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | |||
| Fonte de Recurso: 2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, especificamente para uso na alimentação dos usuários do CRAS do município. C/C 13.317-5 | |||
| Credor: 35.617.360/0001-11 - AMEG - ASS.PUBLICA MUN.MICR.DO MEIO RIO GRANDE | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 482 | Nº Liquidação: 5 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/05/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 9.791,02 | Valor Pago: 765,91 | Data Pagamento: 07/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 04.122.0013.2189 - MANUT. DE CONSÓRCIOS | |||
| Natureza da Despesa: 3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público | |||
| Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SEÇÃO OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Integração do municpio de Pimenta/MG, ao consorcio AMEG, conforme Lei 2032/2022 e Contrato de Rateio nº 016/2024. | |||
| Credor: 35.617.360/0001-11 - AMEG - ASS.PUBLICA MUN.MICR.DO MEIO RIO GRANDE | |||
| Ano/Nº Empenho: 2024 / 483 | Nº Liquidação: 5 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 02/05/2024 |
| Licitação: | Valor Empenho: 13.165,52 | Valor Pago: 1.097,13 | Data Pagamento: 07/05/2024 |
| Programa de Trabalho: 04.122.0013.2189 - MANUT. DE CONSÓRCIOS | |||
| Natureza da Despesa: 3.3.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público | |||
| Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SEÇÃO OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES | |||
| Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
| Histórico: Integração do municpio de Pimenta/MG, ao consorcio AMEG, conforme Lei 2032/2022 e Contrato de Rateio nº 016/2024. | |||
Total Pago no Exercício: 2024, Mês: Maio = R$ 336.883,55
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