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Unidade Orçamentária: Ordenação:

Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:


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Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 574 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 26/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 30,00 Valor Pago: 30,00 Data Pagamento: 19/03/2021
Programa de Trabalho: 08.122.0011.2095 - MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS/PBF
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 594 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 26/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 30,00 Valor Pago: 30,00 Data Pagamento: 15/03/2021
Programa de Trabalho: 08.243.0011.2091 - MANUT.SERV.CONSELHO TUTELAR
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.07.01 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-REC.PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 641 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 10/03/2021
Licitação: Valor Empenho: 30,00 Valor Pago: 30,00 Data Pagamento: 24/03/2021
Programa de Trabalho: 08.243.0011.2091 - MANUT.SERV.CONSELHO TUTELAR
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.07.01 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-REC.PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 665 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 16/03/2021
Licitação: Valor Empenho: 25,00 Valor Pago: 25,00 Data Pagamento: 24/03/2021
Programa de Trabalho: 08.122.0011.2095 - MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS/PBF
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 18.834.779/0001-06 - ADEMIR JOSE TEIXEIRA-ME.
Ano/Nº Empenho: 2021 / 76 Nº Liquidação: 2 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 01/03/2021
Licitação: 2018/18 Valor Empenho: 73.029,60 Valor Pago: 5.903,23 Data Pagamento: 11/03/2021
Programa de Trabalho: 25.752.0013.2119 - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SEÇÃO OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública do Município de Pimenta/MG. (Conforme Termos Aditivos ao Contrato Administrativo.

Credor: 824.771.916-91 - ADILSON JOSE COSTA
Ano/Nº Empenho: 2021 / 603 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 01/03/2021
Licitação: Valor Empenho: 400,00 Valor Pago: 250,00 Data Pagamento: 10/03/2021
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 950.218.766-00 - ALDO CESAR DE ARAUJO
Ano/Nº Empenho: 2021 / 346 Nº Liquidação: 2 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 01/03/2021
Licitação: Valor Empenho: 800,00 Valor Pago: 40,00 Data Pagamento: 10/03/2021
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 950.218.766-00 - ALDO CESAR DE ARAUJO
Ano/Nº Empenho: 2021 / 556 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 18/02/2021
Licitação: Valor Empenho: 30,00 Valor Pago: 30,00 Data Pagamento: 02/03/2021
Programa de Trabalho: 04.122.0013.2117 - MANUT.ADM AREA OPERACIONAL TRANSPORTE
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SEÇÃO OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a reembolso para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 950.218.766-00 - ALDO CESAR DE ARAUJO
Ano/Nº Empenho: 2021 / 600 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 01/03/2021
Licitação: Valor Empenho: 700,00 Valor Pago: 700,00 Data Pagamento: 10/03/2021
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem, conforme estabelecido pela lei de diarias nº 1954 de 2020 e seus respectivos anexos I,II,III,IV,V.

Credor: 12.405.961/0001-65 - ALEXANDRE TIAGO DE ARAUJO NETO
Ano/Nº Empenho: 2021 / 642 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 22/03/2021
Licitação: 2021/69 Valor Empenho: 800,00 Valor Pago: 800,00 Data Pagamento: 23/03/2021
Programa de Trabalho: 13.392.0012.2105 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 02.08.02 - SEÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Serviços de manutenção e limpeza de equipamentos/materiais de sonorização e iluminação pertencentes à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Pimenta-MG. RECURSO FUMPAC C/C:36063-5

Total Pago no Exercício: 2021, Mês: Março = R$ 781.508,30

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